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第一部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京二商集团有限责任公司前身是成立于1955年的北京市第二商业局。1993年，经国务院批准，退出政府系列，整建制转为国有全资企业。1997年，按照现代企业制度要求，改制为北京二商集团有限责任公司。2017年按照市政府决定与首都农业集团、北京粮食集团进行了联合重组。

主要职能是开展相关专业的中等职业教育，开展党员、干部进修及培训和开发与研究SPF猪系统，促进畜牧业发展、猪病净化及SPF猪的生产与推广。

（二）机构设置情况

北京二商集团有限责任公司内设综合办公室、党群工作部、投资管理部、财务部、审计部、物业经营管理部、项目工程部、人力资源部、法律与风险防控部、安全保卫部、党委组织部、纪检工作部等12个职能部门，下属1家预算单位：北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）。

（三）人员编制及实有情况

北京二商集团有限责任公司事业编制238人，实有人数199人；其他人员291人，其中：外聘人员63人，离休1人，退休227人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算11544.11万元，比2023年年初预算数11772.75万元减少228.64万元，下降1.94%。主要原因是受疫情影响，2022年部分经费结转至2023年继续使用，而2024年度结转使用经费减少。

（一）本年财政拨款收入10,453.09万元

1.一般公共预算拨款收入10,453.09万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入753.10万元

4.财政专户管理资金收入320.00万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入243.90万元。

9.其他收入189.20万元。

（三）上年结转结余337.92万元

10.上年结转结余337.92万元。

 

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算11,544.11万元，比2023年年初预算数11772.75万元减少228.64万元，下降1.94%。主要原因是厉行勤俭节约的要求，进一步压缩经费开支。

（一）基本支出。基本支出预算9,013.72万元，占总支出预算78.08%，比2023年年初预算数8911.50万元增加102.22万元，增长1.15%。

（二）项目支出。项目支出预算2,530.39万元，比2023年年初预算数2861.25万元减少330.86万元，下降11.56%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

 

图2：基本支出和项目支出情况

• 年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京二商集团有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心），1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算32.94万元，与2023年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数4.27万元，与2023年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数28.68万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数28.68万元，其中：公务用车燃油8.99万元，公务用车维修5.49万元，公务用车保险4.54万元，其他支出9.66万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京二商集团有限责任公司政府采购预算总额1458.64万元，其中：政府采购货物预算1053.83万元，政府采购工程预算404.81万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京二商集团有限责任公司政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京二商集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目16个，占本单位本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2530.39万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京二商集团有限责任公司共有车辆5台，共计193.95万元；单位价值50万元以上的设备21台（套）、共计2017.31万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

第二部分  2024年度单位预算报表

 

附件：北京二商集团有限责任公司2024年度部门预算报表